Empenho 0029989/2025 2025 Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim 31.723.265/0001-41 05/02/2026 2159.82 0000094/2026 2026 Global 0000094/2026 Original DISTRIBUIDORA DE GAS BARBOSA LTDA 0*.24*.942/000*-** 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA 300000000000 - DESPESA CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 300000000000 - DESPESA CORRENTES 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Contrato 0000005/2026 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 Dispensa Compras/Material 0000072/2025 2025 Contrato 05-2026 - Aquisição de Recarga de Gás GLP em botijas de 13 kg, para atender as demandas da Câmara Municipal de Cachoeiro durante o ano de 2026. Liquidação 0029989/2025 2025 Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim 31.723.265/0001-41 09/03/2026 239.98 0000094/2026 2026 Global 0000180/2026 2026 Orçamentária 0000180/2026 Original DISTRIBUIDORA DE GAS BARBOSA LTDA 0*.24*.942/000*-** 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA 300000000000 - DESPESA CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 300000000000 - DESPESA CORRENTES 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Contrato 0000005/2026 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 Dispensa Compras/Material 0000072/2025 2025 Contrato 05-2026 - Aquisição de Recarga de Gás GLP em botijas de 13 kg, para atender as demandas da Câmara Municipal de Cachoeiro durante o ano de 2026, conforme nota fiscal nº 1587. Liquidação 0029989/2025 2025 Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim 31.723.265/0001-41 30/04/2026 239.98 0000094/2026 2026 Global 0000359/2026 2026 Orçamentária 0000359/2026 Original DISTRIBUIDORA DE GAS BARBOSA LTDA 0*.24*.942/000*-** 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA 300000000000 - DESPESA CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 300000000000 - DESPESA CORRENTES 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Contrato 0000005/2026 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 Dispensa Compras/Material 0000072/2025 2025 Contrato 05-2026 - Aquisição de Recarga de Gás GLP em botijas de 13 kg, para atender as demandas da Câmara Municipal de Cachoeiro durante o ano de 2026, conforme nota fiscal nº 1609. Pagamento 0029989/2025 2025 Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim 31.723.265/0001-41 18/03/2026 239.98 0000094/2026 2026 Global 0000180/2026 2026 Orçamentária 0000239/2026 2026 Orçamentária O 0000239/2026 Original DISTRIBUIDORA DE GAS BARBOSA LTDA 0*.24*.942/000*-** 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA 300000000000 - DESPESA CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 300000000000 - DESPESA CORRENTES 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Contrato 0000005/2026 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 Dispensa Compras/Material 0000072/2025 2025 PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº 05/2026 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1587. Pagamento 0029989/2025 2025 Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim 31.723.265/0001-41 05/05/2026 239.98 0000094/2026 2026 Global 0000359/2026 2026 Orçamentária 0000466/2026 2026 Orçamentária O 0000466/2026 Original DISTRIBUIDORA DE GAS BARBOSA LTDA 0*.24*.942/000*-** 01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA 300000000000 - DESPESA CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 300000000000 - DESPESA CORRENTES 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Contrato 0000005/2026 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 Dispensa Compras/Material 0000072/2025 2025 PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº 05/2026 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1609.