PROCESSO 0030349/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Processo: 0030349/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 299.***.***-40
Bem adquirido / Serviço prestado: INSS PARTE PATRONAL - REFERENTE 12/2025.
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Subtítulo: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 175.287,38 R$ 175.287,38 R$ 252.524,55 R$ -77.237,17

Empenhos (3)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0001119/2025 18/12/2025 Ordinário INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 174.584,63
0001142/2025 30/12/2025 Ordinário INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 329,34
0001142/2025 30/12/2025 Ordinário INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 373,41

Liquidações (3)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0001369/2025 18/12/2025 Orçamentária 0001119/2025 R$ 174.584,63
0001407/2025 30/12/2025 Orçamentária 0001142/2025 R$ 373,41
0001407/2025 31/12/2025 Orçamentária 0001142/2025 R$ 329,34

Pagamentos (4)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000027/2026 12/01/2026 Restos a Pagar Processados 0001369/2025 R$ 174.584,63
0000028/2026 12/01/2026 Restos a Pagar Processados 0001407/2025 R$ 373,41
0000029/2026 12/01/2026 Extra Orçamentário R$ 71.584,63
0000030/2026 12/01/2026 Extra Orçamentário R$ 5.981,88