PROCESSO 0027535/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Processo: 0027535/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 4666990002
Bem adquirido / Serviço prestado: Concorrência Eletronica 01/2025 - Contrato 21/2025 - Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e modernização completas das instalações elétricas, implantação de sistema fotovoltaico on-grid, adequação do SPDA, reforma da cobertura e pintura predial (interna) na Câmara Municipal.
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Subtítulo: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Concorrência Eletrônica N° Licitação: 0000001/2025
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000021/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 1.140.925,78 R$ 821.106,59 R$ 518.607,28 R$ 622.318,50

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0001138/2025 29/12/2025 Global THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS R$ 1.050.999,96
00000727/2026 25/09/2026 Global THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS R$ 89.925,82

Liquidações (8)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
00000112/2026 24/02/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 53.720,94
00000202/2026 19/03/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 139.742,38
00000362/2026 30/04/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 96.433,72
00000488/2026 18/06/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 32.873,75
00000596/2026 15/07/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 138.850,72
00000781/2026 24/08/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 56.985,77
00000956/2026 08/10/2026 Restos à Pagar 00001138/2025 R$ 244.060,10
00000957/2026 08/10/2026 Orçamentária 00000727/2026 R$ 58.439,21

Pagamentos (6)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
00000185/2026 27/02/2026 Restos a Pagar Não Processados 00000112/2026 R$ 53.720,94
00000274/2026 24/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 00000202/2026 R$ 139.742,38
00000469/2026 05/05/2026 Restos a Pagar Não Processados 00000362/2026 R$ 96.433,72
00000617/2026 19/06/2026 Restos a Pagar Não Processados 00000488/2026 R$ 32.873,75
00000751/2026 17/07/2026 Restos a Pagar Não Processados 00000596/2026 R$ 138.850,72
00000961/2026 25/08/2026 Restos a Pagar Não Processados 00000781/2026 R$ 56.985,77