PROCESSO 0020398/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Processo: 0020398/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: TELESUDESTE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 004086900004
Bem adquirido / Serviço prestado: DISPENSA 60/2024 - CONTRATO 16/2024 - Serviço locação (por comodado) de um sistema de CFTV (circuito fechado de TV) com assistência técnica, contemplando instalação e fornecimento de câmeras, e servidores com todos seus periféricos, no Exercício 2024.
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Subtítulo: 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000060/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000016/2024
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 82.597,68 R$ 55.604,69 R$ 55.604,69 R$ 26.992,99

Empenhos (5)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000948/2024 17/12/2024 Global TELESUDESTE LTDA R$ 1.540,00
0000015/2025 02/01/2025 Ordinário TELESUDESTE LTDA R$ 19.800,00
0000553/2025 01/07/2025 Global TELESUDESTE LTDA R$ 18.260,00
0001099/2025 16/12/2025 Global TELESUDESTE LTDA R$ 1.672,13
0000022/2026 05/01/2026 Global TELESUDESTE LTDA R$ 41.325,55

Liquidações (18)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0001274/2024 26/12/2024 Orçamentária 0000948/2024 R$ 1.540,00
0000016/2025 28/01/2025 Orçamentária 0000015/2025 R$ 3.300,00
0000101/2025 20/02/2025 Orçamentária 0000015/2025 R$ 3.300,00
0000210/2025 21/03/2025 Orçamentária 0000015/2025 R$ 3.300,00
0000374/2025 30/04/2025 Orçamentária 0000015/2025 R$ 3.300,00
0000467/2025 22/05/2025 Orçamentária 0000015/2025 R$ 3.300,00
0000576/2025 25/06/2025 Orçamentária 0000015/2025 R$ 3.300,00
0000727/2025 25/07/2025 Orçamentária 0000553/2025 R$ 3.300,00
0000841/2025 27/08/2025 Orçamentária 0000553/2025 R$ 3.300,00
0000932/2025 22/09/2025 Orçamentária 0000553/2025 R$ 3.300,00
0001172/2025 28/10/2025 Orçamentária 0000553/2025 R$ 3.300,00
0001287/2025 01/12/2025 Orçamentária 0000553/2025 R$ 3.300,00
0001345/2025 17/12/2025 Orçamentária 0000553/2025 R$ 1.760,00
0000023/2026 12/01/2026 Restos à Pagar 0001099/2025 R$ 1.672,13
0000035/2026 21/01/2026 Orçamentária 0000022/2026 R$ 3.583,14
0000110/2026 24/02/2026 Orçamentária 0000022/2026 R$ 3.583,14
0000193/2026 18/03/2026 Orçamentária 0000022/2026 R$ 3.583,14
0000371/2026 30/04/2026 Orçamentária 0000022/2026 R$ 3.583,14

Pagamentos (18)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0001870/2024 27/12/2024 Orçamentária 0001274/2024 R$ 1.540,00
0000096/2025 05/02/2025 Orçamentária 0000016/2025 R$ 3.300,00
0000163/2025 26/02/2025 Orçamentária 0000101/2025 R$ 3.300,00
0000319/2025 28/03/2025 Orçamentária 0000210/2025 R$ 3.300,00
0000477/2025 08/05/2025 Orçamentária 0000374/2025 R$ 3.300,00
0000593/2025 30/05/2025 Orçamentária 0000467/2025 R$ 3.300,00
0000753/2025 02/07/2025 Orçamentária 0000576/2025 R$ 3.300,00
0000916/2025 31/07/2025 Orçamentária 0000727/2025 R$ 3.300,00
0001045/2025 03/09/2025 Orçamentária 0000841/2025 R$ 3.300,00
0001153/2025 26/09/2025 Orçamentária 0000932/2025 R$ 3.300,00
0001406/2025 29/10/2025 Orçamentária 0001172/2025 R$ 3.300,00
0001571/2025 05/12/2025 Orçamentária 0001287/2025 R$ 3.300,00
0001653/2025 22/12/2025 Orçamentária 0001345/2025 R$ 1.760,00
0000040/2026 19/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000023/2026 R$ 1.672,13
0000067/2026 29/01/2026 Orçamentária 0000035/2026 R$ 3.583,14
0000181/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000110/2026 R$ 3.583,14
0000271/2026 24/03/2026 Orçamentária 0000193/2026 R$ 3.583,14
0000473/2026 05/05/2026 Orçamentária 0000371/2026 R$ 3.583,14