| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 396095 | Data do Pagamento: | 13/12/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 1277/2018 | Número do Empenho: | 498/2018 |
| Beneficiário: | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.904.951/0001-95 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 818 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO DE DÉBITO MÊS 11/2018 NF 614281. | ||
| Valor: | R$ 112.196,93 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.46.00 - AUXILIO - ALIMENTAÇAO | ||
| Programa: | 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.0001 - GESTAO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 11/2018 |
| Processo: | 68068/2018 | ||