| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000100/2026 | Data do Pagamento: | 03/02/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIACAO REAL ITA S.A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 246800002 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/2026 A 08/03/2026, CONFORME FATURA Nº 58. | ||
| Valor: | R$ 224,30 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | ||
| Modalidade de Aplicação: | 218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Subtítulo: | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001622/2026 | ||