| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001146/2025 | Data do Pagamento: | 26/09/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000974/2025 | Número do Empenho: | 0000762/2025 |
| Beneficiário: | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | **.0**.88*/000*-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PAPEL VERGÊ 180G, FORMATO A4, COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER À DEMANDA DO CERIMONIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11805. | ||
| Valor: | R$ 645,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000060/2025 |
| Processo: | 0018020/2025 | ||