| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001047/2025 | Data do Pagamento: | 03/09/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000843/2025 | Número do Empenho: | 0000500/2025 |
| Beneficiário: | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.*44.49*/000*-4* |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 14/2025 - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7523766. | ||
| Valor: | R$ 333.706,91 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000002/2025 |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000014/2025 |
| Processo: | 0008392/2025 | ||