PAGAMENTO 0094698/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0094698/2019 Data do Pagamento: 05/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001139/2019 Número do Empenho: 0000013/2019
Beneficiário: ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 11/2019, NF 37889376.
Valor: R$ 2.511,87
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO XXII LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0078668/2018