| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0147772/2019 | Data do Pagamento: | 29/11/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001110/2019 | Número do Empenho: | 0000740/2019 |
| Beneficiário: | M.B. MATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39336433000158 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DUCHA HIGIÊNICA (H) CR. ALAV (CIVITT); 5 (CINCO) FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT PLAST; 20 (VINTE) TE ROSCAVEL 1/2; 35 (TRINTA E CINCO) NIPEL ROSCAVEL 1/2; 10 (DEZ) LUVA ROSCAVEL 1/2 TIGRE; 5 (CINCO) PARAFUSO P/ LOUCA SIMPLES; 05 (CINCO) ANEL CERA MAXANEL E 05 (CINCO) ENGATE N2 40CM 1/2, PARA SEREM INSTALADOS NOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEIS, NF 1857. | ||
| Valor: | R$ 755,75 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0093884/2019 | ||