| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 53174 | Data do Pagamento: | 13/09/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 863/2016 | Número do Empenho: | 430/2016 |
| Beneficiário: | KURUMA VEICULOS S.A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00827783001900 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 521 | ||
| Valor: | R$ 249,18 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | INEXIGIBILIDADE | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 2.0008 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.0008 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | INEXIGIBILIDADE | N° Licitação: | 19/2016 |
| Processo: | 49489/2016 | ||