| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 51152 | Data do Pagamento: | 05/06/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 208/2014 | Número do Empenho: | 52/2014 |
| Beneficiário: | POSTO NOGUEIRA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.124.023/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 246 | ||
| Valor: | R$ 304,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | 20/2014 |
| Processo: | 16974/2014 | ||