PAGAMENTO 1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 1 Data do Pagamento: 20/01/2014
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 12/2014 Número do Empenho: 20/2014
Beneficiário: IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.548.293/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 3
Valor: R$ 4.445,83
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Modalidade de Aplicação: 3.2.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 1.000.0000 - FONTE DO EXERCICIO
Elemento de Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Programa: 3.0405 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Ação: 3.0405 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 20/2014