| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 321061 | Data do Pagamento: | 08/07/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 534/2011 | Número do Empenho: | 362/2011 |
| Beneficiário: | AGUA VITORIA COM. SERV. PROD. P/ LAR | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09377479000154 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 413 | ||
| Valor: | R$ 1.200,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | |
| Processo: | 362/2011 | ||