| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0026562/2019 | Data do Pagamento: | 14/11/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001037/2019 | Número do Empenho: | 0000396/2019 |
| Beneficiário: | DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO EIRELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.071.232/0001-97 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PÓ DE CAFÉ 500 GR FORTE TORRADO E MOÍDO, NF 345. | ||
| Valor: | R$ 199,40 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000007/2019 |
| Tipo de Contrato: | Autorização | N° Contrato: | 0000012/2019 |
| Processo: | 0080702/2019 | ||