| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000367/2025 | Data do Pagamento: | 09/04/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000238/2025 | Número do Empenho: | 0000199/2025 |
| Beneficiário: | MATEUS REBONATO SANTOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08*.*0*.98*-26 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESTADUAIS SEM PERNOITE PARA SERVIDOR NO CARGO/FUNÇÃO DE ANALISTA PRÉVIO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E A IN Nº 52/2925 - PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL COM PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASGOV E PNCP", NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, NOS DIAS 09/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME MAPA DE PEDIDO DE DIÁRIA (MPD) Nº 63/2025. | ||
| Valor: | R$ 660,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0007133/2025 | ||