| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001131/2024 | Data do Pagamento: | 05/09/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000771/2024 | Número do Empenho: | 0000560/2024 |
| Beneficiário: | DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO EIRELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 2*.0**.2*2/000*-9* |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 576 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML COM GAS; 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADE DE AGUA MINERAL PET 510 ML SEM GAS E 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) UNIDADE DE AGUA MINERAL COPO 200ML SEM GAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081. | ||
| Valor: | R$ 1.637,94 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0015854/2024 | ||