| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001110/2024 | Data do Pagamento: | 02/09/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000784/2024 | Número do Empenho: | 0000023/2024 |
| Beneficiário: | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (FILIAL) | CPF/CNPJ do Beneficiário: | *6.***.*64/00**-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 07/2024, CONFORME NFST Nº 1542493. | ||
| Valor: | R$ 4.552,74 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0016726/2023 | ||