| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001412/2024 | Data do Pagamento: | 31/10/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000992/2024 | Número do Empenho: | 0000017/2024 |
| Beneficiário: | TELEFONICA BRASIL S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.**8.***/000*-24 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODO 11/09/2024 A 10/10/2024, MÊS 10/2024, CONTA Nº 0318765772. | ||
| Valor: | R$ 45,50 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000003/2022 |
| Processo: | 0021798/2021 | ||