| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000646/2024 | Data do Pagamento: | 10/05/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000420/2024 | Número do Empenho: | 0000335/2024 |
| Beneficiário: | SEBASTIAO ARY CORREA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | **8.*0*.***-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTERESTADUAIS COM PERNOITE E 1 (UMA) DIÁRIA INTERESTADUAL SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR NO CARGO/FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA VIAGEM A BRASILIA EM BUSCA DE EMENTAS NO ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS EM NOSSA CIDADE, EM BRASILIA-ES, NO DIAS DIAS 13 A 16/05/2024, CONFORME MAPA DE PEDIDO DE DIÁRIA (MPD) Nº 80/2024. | ||
| Valor: | R$ 2.100,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0008285/2024 | ||