| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000909/2024 | Data do Pagamento: | 10/07/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000611/2024 | Número do Empenho: | 0000263/2024 |
| Beneficiário: | DIGRAPEL DIST. PAPEL E GRAFICA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 2*.*40.8**/000*-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO 2.000 UND. ENVELOPES TIMBRADO 11X23CM PAPEL RECICLADO; 2.500 UND. PASTA CERIMONIAL - FORM 4 - COR 4/0 - COM VINCO E CORTE ESPECIAL; 1.000 UND. BLOCO DE RASCUNHO TIMBRADO - 14X20CM COM 100 FOLHAS E 600 UND. PASTA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL - FECHADA 35X25CM - ABERTA 35X25CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12818. | ||
| Valor: | R$ 10.500,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0005076/2024 | ||