| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001433/2024 | Data do Pagamento: | 07/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIACAO REAL ITA S.A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 2*.***.468/000*-02 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024. | ||
| Valor: | R$ 715,94 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0022117/2024 | ||