| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001537/2024 | Data do Pagamento: | 29/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001130/2024 | Número do Empenho: | 0000766/2024 |
| Beneficiário: | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 4*.60*.**2/000*-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) UND. CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML POLYLAR; 392 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS) UND. ALCOOL GEL 70 AUDAX 500GR E 357 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE) UND. LIMPA VIDROS 500ML AUDAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70. | ||
| Valor: | R$ 11.327,30 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000001/2024 |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000011/2024 |
| Processo: | 0013982/2024 | ||