| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000196/2024 | Data do Pagamento: | 08/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001052/2023 | Número do Empenho: | 0000794/2023 |
| Beneficiário: | IPAJM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.986.**2/000*-06 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO IPAJM PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DE VEREADOR MÊS 01/2024, NESTA DATA. | ||
| Valor: | R$ 35,76 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0015218/2023 | ||