| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001449/2024 | Data do Pagamento: | 14/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001077/2024 | Número do Empenho: | 0000809/2024 |
| Beneficiário: | MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | **.02*.*89/000*-20 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 464 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO) UND. P.TOA. ALVEFLOR 100% CEL. 20X20 1.000UND; 35 (TRINTA E CINCO) UND. SACO DE LIXO PRETO 90 LT. 70X82 (LEVE) 100 UND. E 81 (OITENTA E UM) UND. ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28721. | ||
| Valor: | R$ 6.976,61 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000061/2024 |
| Processo: | 0 21163/2024 | ||