| Unidade Gestora: | Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000792/2024 | Data do Pagamento: | 19/06/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000527/2024 | Número do Empenho: | 0000345/2024 |
| Beneficiário: | FRANCIS BRANDÃO COSTA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | *2.042.9**/000*-68 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT IMPRESSORA FARGO COLORIDO P/ 1000 IMPRESSÕES; 500 (QUINHENTOS) UND. CARTÃO EM PVC EM BRANCO 86 X 54MM E 500 (QUINHENTOS) UND. PORTA CARTÃO CRACHÁ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58. | ||
| Valor: | R$ 3.783,30 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 300000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0006979/2024 | ||