| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000293/2024 | Data do Pagamento: | 29/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000147/2024 | Número do Empenho: | 0000130/2024 |
| Beneficiário: | CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.723.265/0001-41 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO RESCISÃO SERVIDORES COMISSIONADOS (FÉRIAS INDENIZADAS - EVENTOS 63, 64, 65 E 66) MÊS 02/2024. | ||
| Valor: | R$ 5.071,89 | ||
| Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
| Nº de Documento | DEB Nº 74321 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ||
| Subtítulo: | 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0003187/2024 | ||