| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001153/2024 | Data do Pagamento: | 05/09/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 88.894.548/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CMCI X SICREDI REFERENTE AO MÊS 08/2024. | ||
| Valor: | R$ 24.097,41 | ||
| Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
| Nº de Documento | DEB Nº 183532 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001153/2024 | ||