Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Número do Pagamento: |
322957 |
Data do Pagamento: |
10/07/2013 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
2560 |
Número do Empenho: |
2386 |
Beneficiário: |
INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
OP 385 |
Valor: |
R$ 24.395,13 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇAO DE DIVIDA |
Modalidade de Aplicação: |
4.6.90.00.00 - APLICA?€O DIRETA |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
Fonte de Recursos: |
001.001 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
Programa: |
0.0405 - DESCR. PROVISÓRIA |
Ação: |
0.0405 - DESCR. PROVISÓRIA |
Função: |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
Subfunção: |
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
N° Licitação: |
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Processo: |
373/2013 |