| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 5 | Data do Pagamento: | 04/05/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 2223 | Número do Empenho: | 2141 |
| Beneficiário: | INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 411 | ||
| Valor: | R$ 59.347,76 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||
| Programa: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.0405 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODE LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | |
| Processo: | 129/2012 | ||