| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 318396 | Data do Pagamento: | 01/04/2009 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 2231 | Número do Empenho: | 2209 |
| Beneficiário: | VIACAO FLECHA BRANCA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.074.467/0001-32 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 172 | ||
| Valor: | R$ 104,04 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 4.4.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Programa: | 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Ação: | 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | |
| Processo: | 200/2009 | ||