| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 318788 | Data do Pagamento: | 18/09/2009 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 2669 | Número do Empenho: | 2460 |
| Beneficiário: | BANESTES SEGUROS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.053.230/0001-75 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 509 | ||
| Valor: | R$ 13.300,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | TOMADA DE PRECOS | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA | ||
| Programa: | 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Ação: | 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | TOMADA DE PRECOS | N° Licitação: | 1/2004 |
| Processo: | 451/2009 | ||