PAGAMENTO 3

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 3 Data do Pagamento: 17/03/2008
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2179 Número do Empenho: 2107
Beneficiário: INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 181
Valor: R$ 8.982,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇAO DE DIVIDA
Modalidade de Aplicação: 4.6.90.00.00 - APLICA?€O DIRETA
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Programa: 8.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 8.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 99/2008