| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 17955 | Data do Pagamento: | 25/11/2008 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 2868 | Número do Empenho: | 2351 |
| Beneficiário: | TOP PANIFICADORA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.199.353/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 824 | ||
| Valor: | R$ 584,29 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | CONVITE | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Ação: | 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Função: | 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | CONVITE | N° Licitação: | 11/2008 |
| Processo: | 343/2008 | ||