| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 17449 | Data do Pagamento: | 21/05/2008 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 2372 | Número do Empenho: | 2384 |
| Beneficiário: | INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | OP 358 | ||
| Valor: | R$ 1.613,13 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.2.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | ||
| Programa: | 8.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Ação: | 8.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI | ||
| Função: | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | Subfunção: | 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 376/2008 | ||