PAGAMENTO 17449

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 17449 Data do Pagamento: 21/05/2008
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2372 Número do Empenho: 2384
Beneficiário: INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 358
Valor: R$ 1.613,13
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA
Modalidade de Aplicação: 3.2.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Programa: 8.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 8.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 376/2008