Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Número do Pagamento: |
17929 |
Data do Pagamento: |
23/10/2008 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
2144 |
Número do Empenho: |
2155 |
Beneficiário: |
INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
OP 750 |
Valor: |
R$ 44.438,06 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICAیES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
Fonte de Recursos: |
001.001 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Programa: |
2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI |
Ação: |
2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI |
Função: |
01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSA |
N° Licitação: |
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Processo: |
147/2008 |