PAGAMENTO 0001023/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001023/2024 Data do Pagamento: 07/08/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO REAL ITA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.177.468/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 08/09/2024.
Valor: R$ 925,18
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 127629
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199008 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001023/2024