PAGAMENTO 0000619/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000619/2024 Data do Pagamento: 03/05/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.518.988/0001-39
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.
Valor: R$ 1.947,67
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 166280
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199008 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000619/2024