PAGAMENTO 0000762/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000762/2024 Data do Pagamento: 07/06/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000480/2024 Número do Empenho: 0000014/2024
Beneficiário: G.B. PARAJARA ALLEDI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.199.995/0001-36
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383.
Valor: R$ 2.487,50
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 120226
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000005/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000012/2023
Processo: 0000665/2023