PAGAMENTO 0000003/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000003/2024 Data do Pagamento: 02/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001325/2023 Número do Empenho: 0000965/2023
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.723.265/0001-41
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO (FÉRIAS INDENIZADAS - EVENTOS 65 E 66) MÊS 12/2023.
Valor: R$ 1.060,30
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 74321
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Subtítulo: 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0018697/2023