PAGAMENTO 0000196/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000196/2024 Data do Pagamento: 08/02/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001052/2023 Número do Empenho: 0000794/2023
Beneficiário: IPAJM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.986.312/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO IPAJM PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DE VEREADOR MÊS 01/2024, NESTA DATA.
Valor: R$ 35,76
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 187316
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0015218/2023