PAGAMENTO 0000173/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000173/2024 Data do Pagamento: 08/02/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.518.988/0001-39
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2024 A 10/03/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 2334.
Valor: R$ 294,09
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 192175
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199008 - VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000173/2024