PAGAMENTO 0000621/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000621/2024 Data do Pagamento: 03/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000385/2024 Número do Empenho: 0000305/2024
Beneficiário: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.518.988/0001-39
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 2756.
Valor: R$ 1.210,71
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 167162
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007693/2024