PAGAMENTO 0000055/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000055/2024 Data do Pagamento: 02/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000687/2023 Número do Empenho: 0000537/2023
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.723.265/0001-41
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO FÉRIAS VEREADORES, NESTA DATA.
Valor: R$ 4.306,16
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 74321
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0010065/2023