PAGAMENTO 0460438/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0460438/2019 Data do Pagamento: 28/06/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000421/2019 Número do Empenho: 0000014/2019
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0003-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019. REF AO MÊS 06/2019, NFST Nº 15969888.
Valor: R$ 49,90
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 52 - ARTIGO 25 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0078670/2018