PAGAMENTO 0001629/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001629/2023 Data do Pagamento: 13/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001222/2023 Número do Empenho: 0000900/2023
Beneficiário: DANIO BISSOLI FIORINI 10515116742 CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.595.294/0001-81
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS TOYOTA/COROLLA PLACA: PPA 0125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.
Valor: R$ 255,00
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 131719
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0016803/2023