| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001561/2023 | Data do Pagamento: | 30/11/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001168/2023 | Número do Empenho: | 0000842/2023 |
| Beneficiário: | AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 32.447.906/0001-45 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADE MARCA TEXTO AMARELO MASTERP; 03 (TRÊS) UNIDADE COLA BASTÃO 10 GRS MAXPRINT; 40 (QUARENTA) UNIDADE PASTA C/ ELASTICO PLAST. TRANSP. FINA; 05 (CINCO) PCT PILHA AA C/ 04 ALCALINA MAXPRINT E 30 (TRINTA) PCT PILHA AAA C/ 04 ALCALINA MAXPRINT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23465. | ||
| Valor: | R$ 497,05 | ||
| Tipo de Documento | TED | ||
| Nº de Documento | TED Nº 139322 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0013809/2023 | ||