| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001091/2023 | Data do Pagamento: | 24/08/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000747/2023 | Número do Empenho: | 0000526/2023 |
| Beneficiário: | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14966026000101 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADE MULTI USO 500ML; 12 (DOZE) UNIDADE LIMPA ALUMINIO; 10 (DEZ) UNIDADE VASSOURA PIAÇAVA Nº 4; 45 (QUARENTA E CINCO) PCT SACO LIXO 200 LT C/100 UNIDDE; 14 (QUATORZE) VASSOURA PARA LIMPAR VASO; 24 (VINTE E QUATRO) LITRO DESINFETANTE 2LT; 14 (QUATORZE) PAR LUVA SEGURANÇA LATEX; 29 (VINTE E NOVE) PCT SABÃO DE COCO 200GR; 40 (QUARENTA) PCT PAPEL TOALHA; 57 (CINQUENTA E SETE) FRASCO DE LIMPA VIDROS E 20 (VINTE) UNIDADE DE SABÃO EM PÓ 800GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914. | ||
| Valor: | R$ 9.419,39 | ||
| Tipo de Documento | TED | ||
| Nº de Documento | TED Nº 137976 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2023 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000011/2023 |
| Processo: | 0002095/2023 | ||