| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0001398/2023 | Data do Pagamento: | 30/10/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000972/2023 | Número do Empenho: | 0000526/2023 |
| Beneficiário: | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.966.026/0001-01 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) UNIDADES MULTI USO 500 ML; 30 (TRINTA) UNIDADES SABONETE LIQUIDO GALÃO 5L; 100 (CEM) UNIDADES CERA LIQUIDA INCOLOR P/ PISO; 24 (VINTE E QUATRO) FR ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML E 20 (VINTE) PCT SACO LIXO 100 LT RL/100 UND, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976. | ||
| Valor: | R$ 4.759,60 | ||
| Tipo de Documento | TED | ||
| Nº de Documento | TED Nº 146326 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2023 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000011/2023 |
| Processo: | 0002095/2023 | ||