| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000569/2023 | Data do Pagamento: | 28/04/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000340/2023 | Número do Empenho: | 0000265/2023 |
| Beneficiário: | MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.023.789/0001-20 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADE DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML, 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADE SACO ALVEJADO INTEXTIL 50X70CM 22 FIOS, 03 (TRÊS) VASSOURA ITABIRA NR3, 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADE CERA LIQUIDA POLITRIZ INCOLOR 750ML E 24 (VINTE E QUATRO) DESINFETANTE KINTANA ALVEJ.AGS.1 LITRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21890. | ||
| Valor: | R$ 960,12 | ||
| Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
| Nº de Documento | DEB Nº 421801 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003936/2023 | ||